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百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度部門決算

發布時間: 2019-09-27 16:28:50   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:


 百色市基層組織建設聯系

會議領導小組辦公室

2018年度部門決算

  

 

   

 

第一部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


 

第一部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室概況

一、主要職能

)負責提出加強黨的農村基層組織建設工作的意見和措施;

)負責農村黨員隊伍、干部隊伍、人才隊伍建設的工作調查、經驗總結和理論研究工作,起草有關政策文件和法規;

)負責制定全市農村黨員教育培訓的工作計劃,組織和指導農村黨員教育培訓工作;

)負責抓好全市農村黨員的教育、管理、關愛和服務工作;

)負責大學生村官到村級黨組織任職的培訓和管理工作;

)負責協調相關部門建立農村基層組織建設的經費保障機制;

)負責上級機關到我市定點幫扶工作的協調以及掛職扶貧干部的聯絡、管理和協調工作;

)負責市直、駐百色中直、區直單位包村掛職扶貧干部(聯絡員)的選派和管理工作;

)負責抓好脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員(含第一書記)工作隊的選派和管理工作、協調抓好全市鄉鎮黨委和農村基層組織換屆選舉工作;

)貫徹落實全國、全區、全市基層組織建設聯系會議領導小組關于基層組織建設的部署,組織協調各有關單位共同抓好基層黨建工作;

十一)負責指導各縣(區)基層辦工作,承辦自治區基層組織建設協調領導小組交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

百色市基層辦是百色市委、市人民政府批準設立的工作機構,單位全稱是:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室,其辦公室(簡稱百色市基層辦)2010年經百色市編委會(百編〔20105號)同意增掛在百色市委組織部組織科,屬百色市委組織部的下設機構,是執行一套人員兩塊牌子的工作機構。領導小組正副組長由百色市委、市人民政府領導兼任,領導小組成員由各有關單位領導兼任。辦公室主任由市委組織部領導兼任,辦公室設在市委組織部組織科,辦公室人員由百色市委組織部組織科和從各縣(市、區)及市直有關單位抽調組成,專管全市農村基層組織建設專項工作和專項資金,是市級所屬的財政預算全額撥款、財務獨立核算的一級預算單位。

 

第二部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度部門決算公開附表)

 

第三部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1645.93萬元,其中本年收入428.15萬元, 2017年度決算數1435.46萬元增加210.47萬元增長14.7%,主要原因是同比上年新增中共百色市委組織部撥付的全市農村黨員大培訓經費60萬。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入192.18萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數182.96萬元增加9.22萬元,增長5.0%,主要原因是根據《關于印發2018年全市農村黨員干部教育培訓示范班工作計劃的通知》(百組通字〔201841號)精神,2018年度增加市級農村黨員培訓班,培訓費用增長。

2.其他收入235.97萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入;如自治區下達的2018年度全市兩委干部培訓經費、農村黨員干部培訓經費等。其他收入較2017年度決算數181.70萬元增加54.27萬元,增長29.9%,主要原因是新增中共百色市委組織部撥付全市農村黨員大培訓經費60.00萬。

3.年初結轉和結余1217.78萬元,較2017年度決算數1070.8萬元增加146.98萬元,增長13.7%(財政撥款結轉:黨員創業發展基金460.00萬元,其他資金結轉757.78萬元),黨員創業發展基金為借給各鄉鎮黨員創業發展之用;其他資金結轉為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。增長的主要原因是其他資金結轉增加。

(二)本部門2018年度總支出1645.93萬元,其中本年支出901.88萬元, 2017年度決算數1435.46萬元增加210.47萬元,增長14.7%,主要是根據《關于印發2018年全市農村黨員干部教育培訓示范班工作計劃的通知》(百組通字〔201841號)精神,2018年度增加市級農村黨員培訓班,培訓費用增長。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)901.88萬元:主要用于全市農村黨員培訓開支。較2017年度決算數217.68萬元增加684.20萬元,增長314.3%,主要是根據《關于印發2018年全市農村黨員干部教育培訓示范班工作計劃的通知》(百組通字〔201841號)精神,2018年度增加市級農村黨員培訓班,培訓費用增長。

2.年末結轉和結余744.05萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數1217.78萬元減少473.73萬元,下降38.9%,主要原因是2018年度增加多個市級農村黨員培訓,培訓經費增長,結余數較2017年度減少

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為150.00萬元,支出     192.18萬元,完成年初預算的128.1%;較2017年度決算數182.96萬元增加9.22萬元,增長5.0%,其中:基本支出0萬元,項目支出192.18萬元。其中:

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)年初預算為150.00萬元,支出決算為192.18萬元,完成年初預算的128.1%

1.一般行政管理事務(項)年初預算為127.00萬元,支出決算為174.18萬元,完成年初預算的137.1%。決算數大于預算數主要原因是走訪慰問貧困村村干、特困戶項目經費年初由市委辦做預算,不在市基層辦預算中體現

2.其他共產黨事務支出(項)年初預算為23.00萬元,支出決算為18.00萬元,完成年初預算的78.3%。決算數小于預算數主要原因是項目68個特困村市領導聯系點部門包村工作經費未申請使用

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

百色市基層辦的辦公室工作人員均由組織部組織科和從有關單位抽調的人員組成,編制人員在各自單位反映,故有機構,沒有人員編制,所以人員編制人數和人員經費為零。 

四、2018年度政府性基金支出決算情況

百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度無政府性基金支出支出決算數與上年度決算數持平,無政府性基金支出年初預算。

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2018年度無一般公共預算財政撥款三公經費支出。支出決算數與2017年度決算數相比減少0.06萬元,無三公經費支出年初預算。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本辦無運行經費支出,主要原因是百色市基層辦的辦公室工作人員均由組織部組織科和從有關單位抽調的人員組成,編制人員在各自單位反映,故有機構,沒有人員編制,所以一般公共預算財政撥款基本支出中的日常公用經費為零。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額0.4萬元,其中:政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.4萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本單位的固定資產總額是14.21萬元,同比上一年減少1.01萬元,為固定資產到期報廢處置。本部門無車輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。共涉及資金18萬元,占一般公共預算項目支出總額的9.4%

我單位共組織對農村黨員大培訓經費1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出18萬元其中,對農村黨員大培訓經費項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,評價內容包括農村黨員接受教育培訓次數、人數、群眾滿意度及培訓成效。我在市財政批復預算績效項目后于20195月底前完成自評打分,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標,各項指標完成率達到100%,自評覆蓋率達到100%

我單位共組織對1個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出150萬元。其中,對市基層辦整體支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,我單位通過增強意識,樹立觀念、按需施教,分類指導、創新形式,多樣結合、加強管理,健全機制等工作方式,達到部門整體支出管理績效評價要求的效果,2018年度總體支出進度達標

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,農村黨員干部培訓經費項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因全市農村黨員大培訓經費不足,主要原因為只依靠財政支出,滿足不了全市培訓需要。下一步改進措施是針對不足,結合實際,加強和改進農村黨員培訓工作,建設高素質的基層干部隊伍,密切黨群干群關系,鞏固黨的執政地位,促進改革發展和穩定大局。(附:《項目支出績效自評表》。)

二、績效評價指標

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

自評分值

項目決策

20

項目目標

4

目標內容

4

目標是否明確、細化、量化

目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分)

4

決策過程

8

決策依據

3

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分)

3

決策程序

5

項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分)

5

資金分配

8

分配辦法

2

是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分)

2

分配結果

6

資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分)

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分)

3

到位時效

2

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

2

資金管理

10

資金使用

7

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況

虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5

7

財務管理

3

資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范

財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。

3

組織實施

10

組織機構

1

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分)

9

項目績效

55

項目產出

25

產出數量

7

完成培訓任務

≥1期;≥80

7

產出質量

6

按方案開展培訓

根據方案完成培訓內容

6

產出時效

6

培訓完成時間

201812月底前完成全年計劃培訓任務

6

產出成本

6

在定額經費內完成培訓任務(伙食費、住宿費、場地費、資料費、交通費)

18萬元

6

項目效果

30

經濟效益





社會效益

15

提高農村黨員干部綜合素質

引導農村黨員干部堅定理想信念,切實提高履職盡責本領和服務群眾能力,提升帶頭致富和帶領群眾致富能力,將農村黨員干部教育培訓轉化成為農村黨員致富工程。

15

環境效益





可持續影響





服務對象
滿意度

15

農村黨員滿意度

農村黨員滿意度達到90%以上。

15

總分

100


100


100



100

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入市財政預決算管理的三公經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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